Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік 1010

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Ружинської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

09.02.2024 р. № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2024 рік

1.

0600000

Відділ освіти Ружинської селищної ради

44011687

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

2.

0610000

Відділ освіти Ружинської селищної ради

44011687

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611010

1010

  0910

Надання дошкільної освіти

0656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17714480 гривень , у тому числі загального фонду – 17188480 гривень та спеціального фонду – 526000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про освіту»,
 Закон України «Про дошкільну освіту»,Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»,
Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2020 р. № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
Наказ МФУ від 10.12.2010 р. № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»,
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
Рішення сесії селищної ради від 19.12.2023 року № 1197 "Про бюджет Ружинської селищної територіальної громади на 2024рік"                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1

Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

17 188 480

526 000

17 714 480

Усього

17 188 480

526 000

17 714 480

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма організації безкоштовного харчування дітей у закладах освіти Ружинської селищної ради на 2023-2024 навчальний рік.

1 573 050

0

1 573 050

Усього

1 573 050

0

1 573 050

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць

од.

штатний розпис

104,34

0,00

104,34

кількість груп

од.

мережа ДНЗ

19,00

0,00

19,00

кількість дошкільних навчальних закладів

од.

мережа ДНЗ

13,00

0,00

13,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного

од.

штатний розпис

32,49

0,00

32,49

1

2

3

4

5

6

7

персоналу

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

штатний розпис

13,00

0,00

13,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників

од.

штатний розпис

54,35

0,00

54,35

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів

од.

штатний розпис

4,50

0,00

4,50

2

продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

мережа ДНЗ

356,00

0,00

356,00

к-ть хлопчиків

осіб

мережа ДНЗ

176,00

0,00

176,00

к-ть дівчаток

осіб

мережа ДНЗ

180,00

0,00

180,00

3

ефективності

середні витрати на 1 дитину

грн.

кошторис

48 282,20

1 477,53

49 759,73

діто-дні відвідування

тис.од.

журнал відвідування

84,25

0,00

84,25

4

якості

кількість днів відвідування

од.

журнал відвідування

250,00

0,00

250,00

Начальник відділу освіти

Іван СЕМЕНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове  управління Ружинської селищної ради

Начальник  фінансового управління Ружинської селищної ради

Людмила АКСЬОНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.02.2024 р.

М.П.