БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) 1160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти Ружинської селищної ради |
|
06 |
|
44011687 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти Ружинської селищної ради |
|
061 |
|
44011687 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0611160 |
1160 |
0990 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
|
0656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України,Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".Положення "Про КУ "ЦПРПП" РСР"Конституція України, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 047 367 |
0 |
0 |
1 047 367 |
959 017 |
0 |
0 |
959 017 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
1 047 367 |
0 |
0 |
1 047 367 |
959 017 |
0 |
0 |
959 017 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
845 306 |
0 |
0 |
845 306 |
764 210 |
0 |
0 |
764 210 |
939 800 |
0 |
0 |
939 800 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
186 897 |
0 |
0 |
186 897 |
168 126 |
0 |
0 |
168 126 |
206 756 |
0 |
0 |
206 756 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 724 |
0 |
0 |
6 724 |
9 536 |
0 |
0 |
9 536 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
7 700 |
0 |
0 |
7 700 |
12 145 |
0 |
0 |
12 145 |
13 000 |
0 |
0 |
13 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
300 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
740 |
0 |
0 |
740 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 047 367 |
0 |
0 |
1 047 367 |
959 017 |
0 |
0 |
959 017 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
939 800 |
0 |
0 |
939 800 |
939 800 |
0 |
0 |
939 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
206 756 |
0 |
0 |
206 756 |
206 756 |
0 |
0 |
206 756 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
13 000 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
13 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування |
1 047 367 |
0 |
0 |
1 047 367 |
959 017 |
0 |
0 |
959 017 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 047 367 |
0 |
0 |
1 047 367 |
959 017 |
0 |
0 |
959 017 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
1 220 356 |
0 |
0 |
1 220 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів |
од. |
Положення |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість педагогічних працівників, для яких організовано курси підвищення кваліфікації |
од. |
замовлення на проходження курсів |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1-го педагогічного працівника |
грн. |
розрахунок |
209473,34 |
0,00 |
209473,34 |
191803,40 |
0,00 |
191803,40 |
244071,20 |
0,00 |
244071,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток працівників з якими проведенна консультативно-дорадча робота до попереднього року |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
рівень виконання робіт з діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів |
од. |
Положення |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість педагогічних працівників, для яких організовано курси підвищення кваліфікації |
од. |
замовлення на проходження курсів |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1-го педагогічного працівника |
грн. |
розрахунок |
244071,20 |
0,00 |
244071,20 |
244071,20 |
0,00 |
244071,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток працівників з якими проведенна консультативно-дорадча робота до попереднього року |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
рівень виконання робіт з діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
798 806 |
0 |
686 521 |
0 |
809 800 |
0 |
809 800 |
0 |
809 800 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
400 119 |
0 |
449 136 |
0 |
563 860 |
0 |
563 860 |
0 |
563 860 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
398 687 |
0 |
237 385 |
0 |
245 940 |
0 |
245 940 |
0 |
245 940 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
1 500 |
0 |
26 250 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
45 000 |
0 |
51 439 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
845 306 |
0 |
764 210 |
0 |
929 800 |
0 |
929 800 |
0 |
929 800 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Спеціалісти |
4,50 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
5,50 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Видатки на утримання відділу у 2022 році здійснювалися лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов’язань , касові видатки були використанні в повному обсязі , що сприяло удосконаленню організації роботи |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
8 260 |
6 724 |
0 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
0 |
8 260 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
8 260 |
6 724 |
0 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
0 |
8 260 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти |
|
|
|
Іван СЕМЕНЧУК |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст-Бухгалтер |
|
|
|
Юлія КОСТЮМІНСЬКА |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||