БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) 1141
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти Ружинської селищної ради |
|
06 |
|
44011687 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти Ружинської селищної ради |
|
061 |
|
44011687 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0611141 |
1141 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
|
0656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення діяльності комунальної установи "Централізована бухгалтерія з обслуговування бюджетних установ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конституція України, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 250 887 |
0 |
0 |
1 250 887 |
4 548 353 |
0 |
0 |
4 548 353 |
5 206 900 |
0 |
0 |
5 206 900 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 000 |
0 |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
1 250 887 |
0 |
0 |
1 250 887 |
4 548 353 |
89 000 |
0 |
4 637 353 |
5 206 900 |
0 |
0 |
5 206 900 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
590 402 |
0 |
0 |
590 402 |
3 593 580 |
0 |
0 |
3 593 580 |
4 056 800 |
0 |
0 |
4 056 800 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
129 636 |
0 |
0 |
129 636 |
771 370 |
0 |
0 |
771 370 |
892 500 |
0 |
0 |
892 500 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
124 560 |
0 |
0 |
124 560 |
112 302 |
0 |
0 |
112 302 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
39 447 |
0 |
0 |
39 447 |
34 541 |
0 |
0 |
34 541 |
67 600 |
0 |
0 |
67 600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2271 |
Оплата теплопостачання |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 960 |
0 |
0 |
3 960 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
252 648 |
0 |
0 |
252 648 |
25 100 |
0 |
0 |
25 100 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
102 293 |
0 |
0 |
102 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1 900 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 000 |
0 |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 250 886 |
0 |
0 |
1 250 886 |
4 548 353 |
89 000 |
0 |
4 637 353 |
5 206 900 |
0 |
0 |
5 206 900 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2271 |
Оплата теплопостачання |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
1 250 887 |
0 |
0 |
1 250 887 |
4 548 353 |
89 000 |
0 |
4 637 353 |
5 206 900 |
0 |
0 |
5 206 900 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 250 887 |
0 |
0 |
1 250 887 |
4 548 353 |
89 000 |
0 |
4 637 353 |
5 206 900 |
0 |
0 |
5 206 900 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
к-ть установ |
шт. |
мережа |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
к-ть працівників |
осіб |
|
5,00 |
0,00 |
5,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на одну штатну одиницю |
грн. |
розрахунок |
250177,00 |
0,00 |
250177,00 |
227102,57 |
3200,00 |
230302,57 |
260345,00 |
0,00 |
260345,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
к-ть звітів |
шт. |
календар звітності |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ які облуговує 1 працівник |
шт. |
|
33,00 |
0,00 |
33,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток виконання звітів до запланованого |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
к-ть установ |
шт. |
мережа |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
к-ть працівників |
осіб |
|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на одну штатну одиницю |
грн. |
розрахунок |
320000,00 |
0,00 |
320000,00 |
320000,00 |
0,00 |
320000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
к-ть звітів |
шт. |
календар звітності |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ які облуговує 1 працівник |
шт. |
|
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток виконання звітів до запланованого |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
572 292 |
0 |
2 437 680 |
0 |
2 666 850 |
0 |
3 550 000 |
0 |
3 550 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
554 182 |
0 |
1 620 000 |
0 |
1 777 900 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
18 110 |
0 |
810 000 |
0 |
888 950 |
0 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
889 950 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
18 110 |
0 |
345 900 |
0 |
500 000 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
590 402 |
0 |
3 593 580 |
0 |
4 056 800 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
Робітники |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Видатки на утримання працівників у 2022 році здійснюються лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов’язань . Здійснення видатків на оплату праці працівників проводилося лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2022 рік .Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2023 рік за програмою по загальному фонду -4548253,00 грн. та спец. фонду-89000,00 грн,що сприятиє належному виконанню та організації роботи. Для забезпечення ефективного обслуговування комунальних установ у сфері наддання послуг повязанних з економічною діяльністю Ружинської громади доцільно передбачити видатки в проекті бюджету на 2024 рік по КПКВК 0611141. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
140 000 |
124 560 |
0 |
6 301 |
6 301 |
6 301 |
0 |
130 861 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
140 000 |
124 560 |
0 |
6 301 |
6 301 |
6 301 |
0 |
130 861 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти |
|
|
Іван СЕМЕНЧУК |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст-Бухгалтер |
|
|
Юлія КОСТЮМІНСЬКА |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||