БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) 1080

Дата: 01.11.2023 11:23

Кількість переглядів: 53


	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

	1.	Відділ освіти Ружинської селищної ради																						06												44011687
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	2.	Відділ освіти Ружинської селищної ради																						061												44011687
	(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	3.	0611080			1080					0960				Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами																						0656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																						(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
	2) завдання бюджетної програми;
	Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2020 р. № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 10.12.2010 р. № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». Рішення сесії селищної ради від 19.12.2023 року № 1197 "Про бюджет Ружинської селищної територіальної громади на 2024рік"

	5. Надходження для виконання бюджетної програми:



	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:																																						(грн.)
	Код		Найменування			2022 рік (звіт)											2023 рік (затверджено)													2024 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10			11			12				13		14
			Надходження із загального фонду бюджету			3 399 085		0			0		3 399 085				2 788 309			0			0				2 788 309			2 963 480			0				0		2 963 480
	25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			0		50 000			0		50 000				0			40 000			0				40 000			0			100 000				0		100 000
			УСЬОГО			3 399 085		50 000			0		3 449 085				2 788 309			40 000			0				2 828 309			2 963 480			100 000				0		3 063 480
	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:																										(грн.)
	Код		Найменування			2025 рік (прогноз)											2026 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10
			Надходження із загального фонду бюджету			4 014 182		0			0		4 014 182				4 014 182			0			0				4 014 182
			УСЬОГО:			4 014 182		0			0		4 014 182				4 014 182			0			0				4 014 182


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:																																									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2022 рік(звіт)												2023 рік(затверджено)													2024 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2111				Заробітна плата			2 562 876		0			0				2 562 876			2 109 352			0				0			2 109 352			2 310 110			73 770			0			2 383 880
2120				Нарахування на оплату праці			557 704		0			0				557 704			468 425			0				0			468 425			498 670			16 230			0			514 900
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			58 228		50 000			0				108 228			30 000			40 000				0			70 000			25 000			5 000			0			30 000
2240				Оплата послуг (крім комунальних)			70 483		0			0				70 483			41 672			0				0			41 672			30 000			0			0			30 000
2250				Видатки на відрядження			0		0			0				0			0			0				0			0			0			0			0			0
2272				Оплата водопостачання та			894		0			0				894			3 400			0				0			3 400			1 600			0			0			1 600


1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
				водовідведення
2273				Оплата електроенергії			22 000		0			0				22 000			42 000			0				0			42 000			28 600			0			0			28 600
2274				Оплата природного газу			124 600		0			0				124 600			89 400			0				0			89 400			67 000			5 000			0			72 000
2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			2 300		0			0				2 300			2 300			0				0			2 300			2 500			0			0			2 500
2282				Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0		0			0				0			950			0				0			950			0			0			0			0
2800				Інші поточні видатки			0		0			0				0			810			0				0			810			0			0			0			0
				УСЬОГО			3 399 085		50 000			0				3 449 085			2 788 309			40 000				0			2 828 309			2 963 480			100 000			0			3 063 480
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:																																										(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2022 рік(звіт)												2023 рік(затверджено)													2024 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:																													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2025 рік(прогноз)												2026 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10
2111				Заробітна плата			3 021 190		0			0				3 021 190			0			0				0			0
2120				Нарахування на оплату праці			664 662		0			0				664 662			0			0				0			0
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			100 000		0			0				100 000			0			0				0			0
2240				Оплата послуг (крім комунальних)			70 000		0			0				70 000			0			0				0			0
2250				Видатки на відрядження			5 000		0			0				5 000			0			0				0			0
2272				Оплата водопостачання та водовідведення			2 600		0			0				2 600			0			0				0			0
2273				Оплата електроенергії			37 600		0			0				37 600			0			0				0			0
2274				Оплата природного газу			110 630		0			0				110 630			0			0				0			0
2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			2 500		0			0				2 500			0			0				0			0
				ВСЬОГО			4 014 182		0			0				4 014 182			0			0				0			0



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:																													(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2025 рік(прогноз)												2026 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:																																									(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2022 рік(звіт)												2023 рік(затверджено)													2024 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)			Загальний фонд			Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (11+12)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
1		Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					3 399 085		50 000			0				3 449 085			2 788 309			40 000				0			2 828 309			2 963 480			100 000			0			3 063 480
		УСЬОГО					3 399 085		50 000			0				3 449 085			2 788 309			40 000				0			2 828 309			2 963 480			100 000			0			3 063 480
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:																													(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2025 рік(прогноз)												2026 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10
1		Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					4 014 182		0			0				4 014 182			0			0				0			0
		УСЬОГО					4 014 182		0			0				4 014 182			0			0				0			0



8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2022 рік(звіт)										2023 рік(затверджено)									2024 рік(проект)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11 + 12)
1		2					3			4					5			6			7				8			9			10			11			12			13
		Затрат
		кількість класів					од.			мережа					7,00			0,00			7,00				7,00			0,00			7,00			7,00			0,00			7,00
		кількість установ - усього					од.			мережа					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		кількість установ у тому числі музичних шкіл					од.			мережа					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього					од.			штатний розпис					24,10			0,00			24,10				21,40			0,00			21,40			21,40			0,00			21,40
		середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу					од.			тарифікаційний список					17,70			0,00			17,70				14,90			0,00			14,90			14,90			0,00			14,90
		Продукту
		кількість учнів у музичних школах					осіб			мережа					114,00			0,00			114,00				104,00			0,00			104,00			104,00			0,00			104,00
		Ефективності
		середні витрати на 1 учня					грн.			кошторис					29816,53			438,60			30255,13				26810,66			384,62			27195,28			28495,00			961,54			29456,54
		Якості
		кількість днів відвідування					днів			розклад					7,00			0,00			7,00				7,00			0,00			7,00			7,00			0,00			7,00
		відсоток охоплення учнів					відс.			розрахунок					100,00			0,00			100,00				100,00			0,00			100,00			100,00			0,00			100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2025 рік(прогноз)										2026 рік(прогноз)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)
1		2					3			4					5			6			7				8			9			10
		Затрат
		кількість класів					од.			мережа					7,00			0,00			7,00				7,00			0,00			7,00
		кількість установ - усього					од.			мережа					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00
		кількість установ у тому числі музичних шкіл					од.			мережа					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00
		середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього					од.			штатний розпис					21,40			0,00			21,40				21,40			0,00			21,40
		середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу					од.			тарифікаційний список					14,90			0,00			14,90				14,90			0,00			14,90
		Продукту
		кількість учнів у музичних школах					осіб			мережа					104,00			0,00			104,00				104,00			0,00			104,00
		Ефективності
		середні витрати на 1 учня					грн.			кошторис					38597,90			0,00			38597,90				38597,90			0,00			38597,90
		Якості
		кількість днів відвідування					днів			розклад					0,00			0,00			0,00				7,00			0,00			7,00


1		2			3		4					5				6			7			8			9			10
		відсоток охоплення учнів			відс.		розрахунок					100,00				0,00			100,00			100,00			0,00			100,00



	9. Структура видатків на оплату праці:																																(грн.)
	Найменування							2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік (проект)						2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)
								загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
	1							2			3			4			5			6			7			8			9		10		11
	Обов’язкові виплати							1 823 440			0			1 599 175			0			2 256 096			0			2 881 190			0		2 881 190		0
	у т.ч. посадовий оклад							434 640			0			440 200			0			603 619			0			600 000			0		600 000		0
	у т.ч. тарифна ставка							1 388 800			0			1 158 975			0			1 652 477			0			2 281 190			0		2 281 190		0
	Премії							577 053			0			336 777			0			0			0			0			0		0		0
	Матеріальна допомога							162 383			0			173 400			0			54 014			0			70 000			0		70 000		0
	УСЬОГО							2 562 876			0			2 109 352			0			2 310 110			0			2 951 190			0		2 951 190		0


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників	2022 рік (звіт)									2023 рік (затверджено)											2024 рік						2025 рік				2026 рік
				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
				затверджено		фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті			затверджено		фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
	1		2	3		4			5	6			7		8			9			10			11			12			13		14		15	16
	1		Керівники	1,00		1,00			0,00	0,00			1,00		1,00			0,00			0,00			1,00			0,00			1,00		0,00		1,00	0,00
	2		Спеціалісти	5,50		4,50			0,00	0,00			4,50		4,50			0,00			0,00			4,50			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	3		Робітники	1,00		1,00			0,00	0,00			1,00		1,00			0,00			0,00			1,00			0,00			1,00		0,00		1,00	0,00
	4		Педагогічні працівники	14,05		14,05			0,00	0,00			14,05		14,05			0,00			0,00			14,05			0,00			14,05		0,00		14,05	0,00
			УСЬОГО	21,55		20,55			0,00	0,00			20,55		20,55			0,00			0,00			20,55			0,00			16,05		0,00		16,05	0,00


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:																																									(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми			Коли та яким документом затверджена програма						2022 рік (звіт)												2023 рік (затверджено)													2024 рік (проект)
											загальний фонд				спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (7 + 8)				загальний фонд		спеціальний фонд			разом (10 + 11)
1		2			3						4				5				6				7					8				9				10		11			12
		УСЬОГО									0				0				0				0					0				0				0		0			0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках																																(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми			Коли та яким документом затверджена програма						2025 рік (прогноз)												2026 рік (прогноз)
											загальний фонд				спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (7 + 8)
1		2			3						4				5				6				7					8				9
		УСЬОГО									0				0				0				0					0				0


	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:																																							(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації			Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)		Загальна вартість об'єкта		2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)								2024 рік (проект)								2025 рік (прогноз)							2026 рік (прогноз)
								спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1			2		3		4			5			6				7				8					9			10				11			12			13
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.
	" Видатки на утримання у 2022 році здійснювалися в межах затверджених асигнувань, касові видатки склали :загальний фонд-3399084,5 грн. спец фонд-50000(благодійні кошти батьківської плати ) та були використано в повному обсязі , що сприяло у духовному та естетичному вихованні дітей. Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2023 рік ,що сприяє проведенню позашкільної роботи з дітьми. Для забезпечення надання спеціалізованої освіти, духовного та естетичного виховання дітей та молоді Ружинської громади доцільно передбачити в проекті бюджету на 2024 рік по КПКВК 0611080 видатки по загальному та спеціальному фондах."


14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:																																										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування									Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів					Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду					Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду					Зміна кредиторської заборгованості(6-5)				Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів							Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																			загального фонду			спеціального фонду
1			2									3				4					5					6					7				8			9				10

			УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:																																										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування				2023 рік																			2024 рік
							затверджені призначення			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					граничний обсяг					можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
												загального фонду				спеціального фонду																			загального фонду			спеціального фонду
1			2				3			4		5				6					7					8					9				10			11				12

			УСЬОГО


3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:																																							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування						Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів				Дебіторська заборгованість на 01.01.2022							Дебіторська заборгованість на 01.01.2023					Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024				Причини виникнення заборгованості						Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1			2						3				4				5							6					7				8						9

			УСЬОГО


	4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

	15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

	Начальник відділу освіти																								Іван СЕМЕНЧУК
																				(підпис)					(прізвище та ініціали)
	Головний спеціаліст-Бухгалтер																								Юлія КОСТЮМІНСЬКА
																				(підпис)					(прізвище та ініціали)

« повернутися

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) 1080

Вхід для адміністратора