БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) 1070
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти Ружинської селищної ради |
|
06 |
|
44011687 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти Ружинської селищної ради |
|
061 |
|
44011687 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0611070 |
1070 |
0960 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
|
0656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конституція України, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
812 719 |
0 |
0 |
812 719 |
876 111 |
0 |
0 |
876 111 |
840 600 |
0 |
0 |
840 600 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
0 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
812 719 |
0 |
0 |
812 719 |
876 111 |
31 000 |
0 |
907 111 |
840 600 |
0 |
0 |
840 600 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
951 000 |
0 |
0 |
951 000 |
1 000 001 |
0 |
0 |
1 000 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
951 000 |
0 |
0 |
951 000 |
1 000 001 |
0 |
0 |
1 000 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
598 091 |
0 |
0 |
598 091 |
621 366 |
0 |
0 |
621 366 |
648 280 |
0 |
0 |
648 280 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
129 651 |
0 |
0 |
129 651 |
136 701 |
0 |
0 |
136 701 |
142 620 |
0 |
0 |
142 620 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
84 977 |
0 |
0 |
84 977 |
111 757 |
0 |
0 |
111 757 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 287 |
0 |
0 |
6 287 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
0 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
812 719 |
0 |
0 |
812 719 |
876 111 |
31 000 |
0 |
907 111 |
840 600 |
0 |
0 |
840 600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
154 000 |
0 |
0 |
154 000 |
154 000 |
0 |
0 |
154 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
951 000 |
0 |
0 |
951 000 |
1 001 000 |
0 |
0 |
1 001 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти |
812 719 |
0 |
0 |
812 719 |
876 111 |
31 000 |
0 |
907 111 |
840 600 |
0 |
0 |
840 600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
812 719 |
0 |
0 |
812 719 |
876 111 |
31 000 |
0 |
907 111 |
840 600 |
0 |
0 |
840 600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти |
951 000 |
0 |
0 |
951 000 |
1 001 000 |
0 |
0 |
1 001 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
951 000 |
0 |
0 |
951 000 |
1 001 000 |
0 |
0 |
1 001 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
Тарифікаційний список,штатний розпис |
5,22 |
0,00 |
5,22 |
5,39 |
0,00 |
5,39 |
5,39 |
0,00 |
5,39 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів |
од. |
мережа |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
Тарифікаційний список |
4,22 |
0,00 |
4,22 |
4,39 |
0,00 |
4,39 |
4,39 |
0,00 |
4,39 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість гуртків за напрямами діяльності |
од. |
положення |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість заходів з позашкільної роботи |
од. |
план |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту |
осіб |
журнали |
436,00 |
0,00 |
436,00 |
426,00 |
0,00 |
426,00 |
426,00 |
0,00 |
426,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
1864,03 |
0,00 |
1864,03 |
2056,59 |
72,77 |
2129,36 |
1973,24 |
0,00 |
1973,24 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання |
відс. |
розрахунок |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
Тарифікаційний список,штатний розпис |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів |
од. |
мережа |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
Тарифікаційний список |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість гуртків за напрямами діяльності |
од. |
положення |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість заходів з позашкільної роботи |
од. |
план |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту |
осіб |
журнали |
426,00 |
0,00 |
426,00 |
426,00 |
0,00 |
426,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
2232,39 |
0,00 |
2232,39 |
2347,42 |
0,00 |
2347,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання |
відс. |
розрахунок |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
612 339 |
0 |
595 813 |
0 |
618 280 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. тарифна ставка |
452 871 |
0 |
564 744 |
0 |
579 866 |
0 |
560 000 |
0 |
560 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
159 468 |
0 |
31 069 |
0 |
32 414 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
25 533 |
0 |
25 533 |
0 |
35 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
637 872 |
0 |
621 346 |
0 |
653 280 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Педагогічні працівники |
5,05 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
4,39 |
4,39 |
0,00 |
0,00 |
4,39 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
6,05 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
5,39 |
5,39 |
0,00 |
0,00 |
5,39 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Видатки на утримання у 2022 році здійснювалися в межах затверджених асигнувань, касові видатки склали :загальний фонд-923236 грн. та були використано в повному обсязі , що сприяло у позашкільній роботііз дітьми. Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2023рік Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2023 рік за програмою по загальному фонду -876111грн.,, по спеціальному фонду 31000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
101 032 |
84 977 |
0 |
2 630 |
2 630 |
2 630 |
0 |
87 607 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
101 032 |
84 977 |
0 |
2 630 |
2 630 |
2 630 |
0 |
87 607 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Начальник відділу освіти |
|
Іван СЕМЕНЧУК |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Головний спеціаліст-Бухгалтер |
|
Юлія КОСТЮМІНСЬКА |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||