БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний1080 ( Форма 2023-2)

Дата: 30.12.2022 15:22

Кількість переглядів: 83


	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

	1.	Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області																						06												44011687
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	2.	Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області																						061												44011687
	(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	3.	0611080			1080					0960				Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами																						0656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																						(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
	2) завдання бюджетної програми;
	Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2020 р. № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 10.12.2010 р. № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

	5. Надходження для виконання бюджетної програми:



	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																						(грн.)
	Код		Найменування			2021 рік (звіт)											2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10			11			12				13		14
			Надходження із загального фонду бюджету			4 398 968		0			0		4 398 968				3 601 080			0			0				3 601 080			2 784 877			0				0		2 784 877
	25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			0		76 337			0		76 337				0			50 000			0				50 000			0			40 000				0		40 000
			УСЬОГО			4 398 968		76 337			0		4 475 305				3 601 080			50 000			0				3 651 080			2 784 877			40 000				0		2 824 877
	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
	Код		Найменування			2024 рік (прогноз)											2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2111				Заробітна плата			3 286 836		0			0				3 286 836			2 588 376			0				0			2 588 376			2 083 752			0			0			2 083 752
2120				Нарахування на оплату праці			711 690		0			0				711 690			569 704			0				0			569 704			458 425			0			0			458 425
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			70 800		76 337			0				147 137			70 000			50 000				0			120 000			30 000			40 000			0			70 000
2240				Оплата послуг (крім комунальних)			166 975		0			0				166 975			85 300			0				0			85 300			40 000			0			0			40 000
2250				Видатки на відрядження			4 905		0			0				4 905			10 000			0				0			10 000			0			0			0			0
2272				Оплата водопостачання та водовідведення			1 000		0			0				1 000			3 400			0				0			3 400			3 400			0			0			3 400
2273				Оплата електроенергії			18 000		0			0				18 000			22 000			0				0			22 000			42 000			0			0			42 000



1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2274				Оплата природного газу			136 015		0			0				136 015			250 000			0				0			250 000			125 000			0			0			125 000
2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0		0			0				0			2 300			0				0			2 300			2 300			0			0			2 300
2282				Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2 747		0			0				2 747			0			0				0			0			0			0			0			0
				УСЬОГО			4 398 968		76 337			0				4 475 305			3 601 080			50 000				0			3 651 080			2 784 877			40 000			0			2 824 877
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:																																										(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:



1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)			Загальний фонд			Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (11+12)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
1		Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					4 398 968		76 337			0				4 475 305			3 601 080			50 000				0			3 651 080			2 784 877			40 000			0			2 824 877
		УСЬОГО					4 398 968		76 337			0				4 475 305			3 601 080			50 000				0			3 651 080			2 784 877			40 000			0			2 824 877
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10

		УСЬОГО


8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11 + 12)
1		2					3			4					5			6			7				8			9			10			11			12			13
		Затрат
		кількість класів					од.			мережа					9,00			0,00			9,00				7,00			0,00			7,00			7,00			0,00			7,00
		кількість установ - усього					од.			мережа					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		кількість установ у тому числі музичних шкіл					од.			мережа					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього					од.			штатний розпис					32,50			0,00			32,50				20,55			0,00			20,55			20,55			0,00			20,55
		середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу					од.			тарифікаційний список					20,50			0,00			20,50				14,05			0,00			14,05			14,05			0,00			14,05
		Продукту
		кількість учнів у музичних школах					осіб			мережа					125,00			0,00			125,00				125,00			0,00			125,00			125,00			0,00			125,00
		Ефективності
		середні витрати на 1 учня					грн.			кошторис					35191,74			610,70			35802,44				28808,64			400,00			29208,64			22279,02			320,00			22599,02


1		2			3		4					5				6			7			8			9			10			11			12			13
		Якості
		кількість днів відвідування			днів		розклад					7,00				0,00			7,00			7,00			0,00			7,00			7,00			0,00			7,00
		відсоток охоплення учнів			відс.		розрахунок					100,00				0,00			100,00			100,00			0,00			100,00			100,00			0,00			100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п		Показники			Одиниця виміру		Джерело інформації					2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
												загальний фонд				спеціальний фонд			разом (5 + 6)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)
1		2			3		4					5				6			7			8			9			10



	9. Структура видатків на оплату праці:																																		(грн.)
	Найменування							2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік (проект)						2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)
								загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд
	1							2			3			4			5			6			7			8			9			10			11
	Обов’язкові виплати							2 535 536			0			2 317 333			0			1 573 575			0			0			0			0			0
	у т.ч. посадовий оклад							736 000			0			434 640			0			440 200			0			0			0			0			0
	у т.ч. тарифна ставка							1 097 218			0			1 388 800			0			1 390 000			0			0			0			0			0
	Премії							625 300			0			108 660			0			336 777			0			0			0			0			0
	Матеріальна допомога							126 000			0			162 383			0			173 400			0			0			0			0			0
	УСЬОГО							3 286 836			0			2 588 376			0			2 083 752			0			0			0			0			0


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників	2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)											2023 рік						2024 рік						2025 рік
				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд
				затверджено		фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті			затверджено		фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
	1		2	3		4			5	6			7		8			9			10			11			12			13			14			15		16
	1		Керівники	1,00		1,00			0,00	0,00			1,00		1,00			0,00			0,00			1,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	2		Спеціалісти	7,50		6,00			0,00	0,00			5,50		4,50			0,00			0,00			4,50			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	3		Робітники	5,00		5,00			0,00	0,00			1,00		1,00			0,00			0,00			1,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00


	1		2				3			4			5			6				7				8			9					10				11					12			13				14			15				16
	4		Педагогічні працівники				20,50			20,50			0,00			0,00				14,05				14,05			0,00					0,00				14,05					0,00			0,00				0,00			0,00				0,00
			УСЬОГО				34,00			32,50			0,00			0,00				21,55				20,55			0,00					0,00				20,55					0,00			0,00				0,00			0,00				0,00


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																																					(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма									2021 рік (звіт)															2022 рік (затверджено)																2023 рік (проект)
															загальний фонд						спеціальний фонд					разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд					разом (7 + 8)						загальний фонд			спеціальний фонд				разом (10 + 11)
1		2				3									4						5					6				7					8					9						10			11				12
		УСЬОГО													0						0					0				0					0					0						0			0				0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																																								(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма									2024 рік (прогноз)															2025 рік (прогноз)
															загальний фонд						спеціальний фонд					разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд					разом (7 + 8)
1		2				3									4						5					6				7					8					9
		УСЬОГО													0						0					0				0					0					0


	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:																																																			(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації				Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)			Загальна вартість об'єкта			2021 рік (звіт)								2022 рік (затверджено)										2023 рік (проект)									2024 рік (прогноз)									2025 рік (прогноз)
											спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)						рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1				2			3			4				5				6						7				8					9				10					11				12					13
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
	Видатки на утримання у 2021 році здійснювалися в межах затверджених асигнувань, касові видатки склали :загальний фонд-4398968 грн. спец фонд-76337,20(благодійні кошти батьківської плати ) та були використано в повному обсязі , що сприяло у духовному та естетичному вихованні дітей. Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2022 рік ,що сприяє проведенню позашкільної роботи з дітьми. Для забезпечення надання спеціалізованої освіти, духовного та естетичного виховання дітей та молоді Ружинської громади доцільно передбачити в проекті бюджету на 2023 рік по КПКВК 0611080 видатки по загальному та спеціальному фондах.




14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:																																																						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування													Затверджено з урахуванням змін					Касові видатки / надання кредитів						Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду					Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду						Зміна кредиторської заборгованості(6-5)						Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів									Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																													загального фонду				спеціального фонду
1				2													3					4						5					6						7						8				9					10

				УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:																																																						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування					2022 рік																								2023 рік
									затверджені призначення					кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів											очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					граничний обсяг						можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)						планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
																	загального фонду					спеціального фонду																							загального фонду				спеціального фонду
1				2					3					4			5					6						7					8						9						10				11					12

				УСЬОГО


3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:																																																		(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування								Затверджено з урахуванням змін						Касові видатки / надання кредитів					Дебіторська заборгованість на 01.01.2021								Дебіторська заборгованість на 01.01.2022						Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023					Причини виникнення заборгованості								Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1				2								3						4					5								6						7					8								9

				УСЬОГО

	4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

	15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
	По спеціальному фонду У 2021 році надійшло батьківської плати 76337,20 грн, які було використано в повному обсязі , що сприяло у духовному та естетичному вихованню дітей Ружинської громади. У звʼязку з воєнним станом на 2023 рік заплановано надходжень від батьківської плати за навчання дітей на 20% менше, ніж планувалося у 2022 році.

Начальник відділу освіти		Іван СЕМЕНЧУК
Начальник відділу освіти	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Головний спеціаліст-Бухгалтер		Юлія КОСТЮМІНСЬКА
Головний спеціаліст-Бухгалтер	(підпис)	(прізвище та ініціали)

« повернутися

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний1080 ( Форма 2023-2)

Вхід для адміністратора