БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний1070 ( Форма 2023-2)

Дата: 30.12.2022 15:21

Кількість переглядів: 78


	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

	1.	Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області																						06												44011687
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	2.	Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області																						061												44011687
	(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	3.	0611070			1070					0960				Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми																						0656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																						(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
	2) завдання бюджетної програми;
	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2020 р. № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 10.12.2010 р. № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

	5. Надходження для виконання бюджетної програми:



	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																						(грн.)
	Код		Найменування			2021 рік (звіт)											2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10			11			12				13		14
			Надходження із загального фонду бюджету			782 868		0			0		782 868				822 204			0			0				822 204			860 667			0				0		860 667
	208400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0		21 600			21 600		21 600				0			0			0				0			0			0				0		0
			УСЬОГО			782 868		21 600			21 600		804 468				822 204			0			0				822 204			860 667			0				0		860 667
	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
	Код		Найменування			2024 рік (прогноз)											2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2111				Заробітна плата			592 170		0			0				592 170			637 872			0				0			637 872			621 366			0			0			621 366
2120				Нарахування на оплату праці			130 284		0			0				130 284			140 332			0				0			140 332			136 701			0			0			136 701
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			55 433		0			0				55 433			20 000			0				0			20 000			9 000			0			0			9 000
2240				Оплата послуг (крім комунальних)			1 395		0			0				1 395			3 000			0				0			3 000			5 000			0			0			5 000
2250				Видатки на відрядження			1 442		0			0				1 442			5 000			0				0			5 000			0			0			0			0
2272				Оплата водопостачання та водовідведення			250		0			0				250			1 000			0				0			1 000			3 000			0			0			3 000
2273				Оплата електроенергії			1 214		0			0				1 214			5 000			0				0			5 000			40 000			0			0			40 000



1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2274				Оплата природного газу			0		0			0				0			10 000			0				0			10 000			45 000			0			0			45 000
2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0		0			0				0			0			0				0			0			600			0			0			600
2800				Інші поточні видатки			680		0			0				680			0			0				0			0			0			0			0			0
3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		21 600			0				21 600			0			0				0			0			0			0			0			0
				УСЬОГО			782 868		21 600			0				804 468			822 204			0				0			822 204			860 667			0			0			860 667
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:																																										(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:



1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)			Загальний фонд			Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (11+12)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
1		Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти					782 868		21 600			0				804 468			822 204			0				0			822 204			860 667			0			0			860 667
		УСЬОГО					782 868		21 600			0				804 468			822 204			0				0			822 204			860 667			0			0			860 667
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10

		УСЬОГО


8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11 + 12)
1		2					3			4					5			6			7				8			9			10			11			12			13
		Затрат
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць					од.			Тарифікаційний список					5,05			0,00			5,05				5,05			0,00			5,05			4,22			0,00			4,22
		кількість закладів					од.			мережа					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу					од.			Тарифікаційний список					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		Продукту
		кількість гуртків за напрямами діяльності					од.			положення					14,00			0,00			14,00				10,00			0,00			10,00			8,00			0,00			8,00
		кількість заходів з позашкільної роботи					од.			план					0,00			0,00			0,00				17,00			0,00			17,00			20,00			0,00			20,00
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту					осіб			журнали					447,00			0,00			447,00				456,00			0,00			456,00			350,00			0,00			350,00
		Ефективності


1		2			3		4					5				6			7			8			9			10			11			12			13
		середні витрати на 1 дитину			грн.		розрахунок					1751,38				0,00			1751,38			1803,00			0,00			1803,00			2416,19			0,00			2416,19
		Якості
		відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання			відс.		розрахунок					25,00				0,00			25,00			39,80			0,00			39,80			40,00			0,00			40,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п		Показники			Одиниця виміру		Джерело інформації					2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
												загальний фонд				спеціальний фонд			разом (5 + 6)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)
1		2			3		4					5				6			7			8			9			10



	9. Структура видатків на оплату праці:																																		(грн.)
	Найменування							2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік (проект)						2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)
								загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд
	1							2			3			4			5			6			7			8			9			10			11
	Обов’язкові виплати							567 179			0			612 339			0			595 813			0			0			0			0			0
	у т.ч. тарифна ставка							419 134			0			452 871			0			564 744			0			0			0			0			0
	у т.ч. надбавки							148 045			0			159 468			0			31 069			0			0			0			0			0
	Премії							0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	Матеріальна допомога							25 000			0			25 533			0			25 553			0			0			0			0			0
	УСЬОГО							592 179			0			637 872			0			621 366			0			0			0			0			0


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників	2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)											2023 рік						2024 рік						2025 рік
				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд
				затверджено		фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті			затверджено		фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
	1		2	3		4			5	6			7		8			9			10			11			12			13			14			15		16
	1		Керівники	1,00		1,00			0,00	0,00			1,00		1,00			0,00			0,00			1,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	2		Робітники	0,50		0,50			0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00


	1		2				3			4			5			6				7				8			9					10				11					12			13				14			15				16
	3		Педагогічні працівники				4,90			4,90			0,00			0,00				5,05				5,05			0,00					0,00				4,22					0,00			0,00				0,00			0,00				0,00
			УСЬОГО				6,40			6,40			0,00			0,00				6,05				6,05			0,00					0,00				5,22					0,00			0,00				0,00			0,00				0,00


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																																					(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма									2021 рік (звіт)															2022 рік (затверджено)																2023 рік (проект)
															загальний фонд						спеціальний фонд					разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд					разом (7 + 8)						загальний фонд			спеціальний фонд				разом (10 + 11)
1		2				3									4						5					6				7					8					9						10			11				12
		УСЬОГО													0						0					0				0					0					0						0			0				0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																																								(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма									2024 рік (прогноз)															2025 рік (прогноз)
															загальний фонд						спеціальний фонд					разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд					разом (7 + 8)
1		2				3									4						5					6				7					8					9
		УСЬОГО													0						0					0				0					0					0


	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:																																																			(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації				Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)			Загальна вартість об'єкта			2021 рік (звіт)								2022 рік (затверджено)										2023 рік (проект)									2024 рік (прогноз)									2025 рік (прогноз)
											спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)						рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1				2			3			4				5				6						7				8					9				10					11				12					13
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
	Видатки на утримання у 2021 році здійснювалися в межах затверджених асигнувань, касові видатки склали :загальний фонд-592179 грн. спец фонд-21600(благодійні кошти батьківської плати ) та були використано в повному обсязі , що сприяло у позашкільній роботііз дітьми. Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2022 рік Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2022 рік за програмою по загальному фонду -822204грн.,, На 2023 рік фінансування по загальному фонду передбачено 860667грн.,. Для забезпечення надання спеціалізованої позашкільної освіти дітей Ружинської громади доцільно передбачити в проекті бюджету на 2023 рік по КПКВК 0611070 видатки по загальному фонду .

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:																																																						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування													Затверджено з урахуванням змін					Касові видатки / надання кредитів						Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду					Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду						Зміна кредиторської заборгованості(6-5)						Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів									Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																													загального фонду				спеціального фонду
1				2													3					4						5					6						7						8				9					10

				УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:																																																						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування					2022 рік																								2023 рік
									затверджені призначення					кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів											очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					граничний обсяг						можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)						планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
																	загального фонду					спеціального фонду																							загального фонду				спеціального фонду
1				2					3					4			5					6						7					8						9						10				11					12

				УСЬОГО


3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:																																																		(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування								Затверджено з урахуванням змін						Касові видатки / надання кредитів					Дебіторська заборгованість на 01.01.2021								Дебіторська заборгованість на 01.01.2022						Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023					Причини виникнення заборгованості								Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1				2								3						4					5								6						7					8								9

				УСЬОГО


	4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

	15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти		Іван СЕМЕНЧУК
Начальник відділу освіти	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Головний спеціаліст-Бухгалтер		Юлія КОСТЮМІНСЬКА
Головний спеціаліст-Бухгалтер	(підпис)	(прізвище та ініціали)

« повернутися

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний1070 ( Форма 2023-2)

Вхід для адміністратора