БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний1021 ( Форма 2023-2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області |
|
06 |
|
44011687 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області |
|
061 |
|
44011687 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
|
0656700000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечити надання загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конституція України, |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
26 412 529 |
0 |
0 |
26 412 529 |
26 709 509 |
0 |
0 |
26 709 509 |
27 348 482 |
0 |
0 |
27 348 482 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
0 |
84 838 |
0 |
84 838 |
0 |
64 550 |
0 |
64 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
0 |
116 786 |
0 |
116 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
159 762 |
159 762 |
159 762 |
0 |
864 760 |
864 760 |
864 760 |
0 |
2 536 930 |
2 536 930 |
2 536 930 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
26 412 529 |
361 386 |
159 762 |
26 773 915 |
26 709 509 |
929 310 |
864 760 |
27 638 819 |
27 348 482 |
2 536 930 |
2 536 930 |
29 885 412 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
15 742 719 |
0 |
0 |
15 742 719 |
13 432 402 |
0 |
0 |
13 432 402 |
13 342 236 |
0 |
0 |
13 342 236 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 384 689 |
0 |
0 |
3 384 689 |
3 116 680 |
0 |
0 |
3 116 680 |
2 935 292 |
0 |
0 |
2 935 292 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
980 747 |
155 104 |
0 |
1 135 851 |
959 713 |
0 |
0 |
959 713 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
4 999 |
0 |
0 |
4 999 |
4 832 |
0 |
0 |
4 832 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
1 155 733 |
3 000 |
0 |
1 158 733 |
3 396 266 |
0 |
0 |
3 396 266 |
3 671 624 |
0 |
0 |
3 671 624 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
525 756 |
1 020 |
0 |
526 776 |
552 009 |
0 |
0 |
552 009 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
4 014 |
0 |
0 |
4 014 |
3 850 |
0 |
0 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
219 500 |
0 |
0 |
219 500 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
1 435 749 |
0 |
0 |
1 435 749 |
1 306 409 |
0 |
0 |
1 306 409 |
1 651 900 |
0 |
0 |
1 651 900 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
88 486 |
0 |
0 |
88 486 |
23 630 |
0 |
0 |
23 630 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
2 658 441 |
23 000 |
0 |
2 681 441 |
3 576 030 |
0 |
0 |
3 576 030 |
3 676 030 |
0 |
0 |
3 676 030 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
71 950 |
0 |
0 |
71 950 |
21 435 |
0 |
0 |
21 435 |
36 400 |
0 |
0 |
36 400 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2730 |
Інші виплати населенню |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
132 746 |
19 500 |
0 |
152 246 |
97 253 |
0 |
0 |
97 253 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
159 762 |
159 762 |
159 762 |
0 |
64 550 |
64 550 |
64 550 |
0 |
2 536 930 |
2 536 930 |
2 536 930 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
864 760 |
864 760 |
864 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
26 412 529 |
361 386 |
159 762 |
26 773 915 |
26 709 509 |
929 310 |
929 310 |
27 638 819 |
27 348 482 |
2 536 930 |
2 536 930 |
29 885 412 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: |
|
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти |
26 412 529 |
361 386 |
159 762 |
26 773 915 |
26 709 509 |
929 310 |
929 310 |
27 638 819 |
27 348 482 |
2 536 930 |
2 536 930 |
29 885 412 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
26 412 529 |
361 386 |
159 762 |
26 773 915 |
26 709 509 |
929 310 |
929 310 |
27 638 819 |
27 348 482 |
2 536 930 |
2 536 930 |
29 885 412 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис,тарифікаційний список |
240,75 |
0,00 |
240,75 |
189,50 |
0,00 |
189,50 |
189,50 |
0,00 |
189,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів: |
од. |
мережа |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість класів: |
од. |
мережа |
141,00 |
0,00 |
141,00 |
137,00 |
0,00 |
137,00 |
133,00 |
0,00 |
133,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
мережа |
207,25 |
0,00 |
207,25 |
162,00 |
0,00 |
162,00 |
162,00 |
0,00 |
162,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
мережа |
33,50 |
0,00 |
33,50 |
27,50 |
0,00 |
27,50 |
27,50 |
0,00 |
27,50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість учнів |
шт. |
мережа |
1815,00 |
0,00 |
1815,00 |
1869,00 |
0,00 |
1869,00 |
1857,00 |
0,00 |
1857,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
кошторис |
14552,36 |
199,11 |
14751,47 |
12800,67 |
497,22 |
13297,89 |
14727,24 |
1366,14 |
16093,38 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
днів |
журнали |
317,60 |
0,00 |
317,60 |
73,14 |
0,00 |
73,14 |
310,00 |
0,00 |
310,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
днів |
журнали |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
15 622 719 |
0 |
13 342 402 |
0 |
13 262 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. тарифна ставка |
12 358 030 |
0 |
10 315 722 |
0 |
10 406 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
3 264 689 |
0 |
3 026 680 |
0 |
2 855 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
120 000 |
0 |
90 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки |
120 000 |
0 |
90 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
15 742 719 |
0 |
13 432 402 |
0 |
13 342 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Спеціалісти |
33,50 |
33,50 |
0,00 |
0,00 |
27,50 |
27,50 |
0,00 |
0,00 |
27,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Робітники |
207,25 |
167,58 |
0,00 |
0,00 |
162,00 |
162,00 |
0,00 |
0,00 |
162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
240,75 |
201,08 |
0,00 |
0,00 |
189,50 |
189,50 |
0,00 |
0,00 |
189,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма організації безкоштовного харчування вихованців,учнів 1-11 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти Ружинської селищної ради на 2021-2022 навчальний рік |
рішення №241 від 11.05.2021р. |
1 155 733 |
0 |
1 155 733 |
3 288 886 |
0 |
3 288 886 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Програма організації безкоштовного харчування дітей у закладах освіти Ружинської селищної ради на 2022-2023 навчальний рік. |
рішення №754 від 19.08.2022р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 671 624 |
0 |
3 671 624 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
1 155 733 |
0 |
1 155 733 |
3 288 886 |
0 |
3 288 886 |
3 671 624 |
0 |
3 671 624 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Видатки на утримання у 2021 році здійснювалися в межах затверджених асигнувань, касові видатки склали :загальний фонд-26412529,21грн. спец фонд-361386,36 та були використано в повному обсязі , що сприяло у навчанні дітей в закладах загальної середньої освіти. Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2022 рік Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2022 рік за програмою по загальному фонду -26709509,37грн.,спец фонд-929310,00грн,що сприяє проведенню освітньої роботи з школярами. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік |
2023 рік |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
По спеціальному фонду за 2021р. надійшло платних послуг 84838 грн.,благодійних внесків 116786,00грн. та коштів бюджету розвитку ,переданих із загального фонду 159762,00грн.Кошти спеціального фонду в сумі 361386 грн. було використанно в повному обсязі,що сприяло наданню загальної середньої освіти учням громади.На 2023 рік заплановано по спеціальному фонду кошти бюджету розвитку,що передаютьмя з загального фонду бюджету громади для придбання шкільного автобуса в сумі 2500000 грн., та холодильника і морозильної камери для Ружинської гімназії в сумі 36930,00грн |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти |
|
|
|
Іван СЕМЕНЧУК |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст-Бухгалтер |
|
|
|
Юлія КОСТЮМІНСЬКА |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||