БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний0160 ( Форма 2023-2)

Дата: 30.12.2022 15:15

Кількість переглядів: 72


	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

	1.	Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області																						06												44011687
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	2.	Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області																						061												44011687
	(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	3.	0610160			0160					0111				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах																						0656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																						(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Забезпечити керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	2) завдання бюджетної програми;
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2020 р. № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 10.12.2010 р. № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».


	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																						(грн.)
	Код		Найменування			2021 рік (звіт)											2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10			11			12				13		14
			Надходження із загального фонду бюджету			616 217		0			0		616 217				1 105 211			0			0				1 105 211			1 387 437			0				0		1 387 437
			УСЬОГО			616 217		0			0		616 217				1 105 211			0			0				1 105 211			1 387 437			0				0		1 387 437
	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
	Код		Найменування			2024 рік (прогноз)											2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2111				Заробітна плата			520 763		0			0				520 763			896 550			0				0			896 550			1 043 309			0			0			1 043 309
2120				Нарахування на оплату праці			95 454		0			0				95 454			191 661			0				0			191 661			229 528			0			0			229 528
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0		0			0				0			10 000			0				0			10 000			10 000			0			0			10 000
2240				Оплата послуг (крім комунальних)			0		0			0				0			5 000			0				0			5 000			16 000			0			0			16 000
2272				Оплата водопостачання та водовідведення			0		0			0				0			2 000			0				0			2 000			3 000			0			0			3 000
2273				Оплата електроенергії			0		0			0				0			0			0				0			0			40 000			0			0			40 000
2274				Оплата природного газу			0		0			0				0			0			0				0			0			45 000			0			0			45 000
2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0		0			0				0			0			0				0			0			600			0			0			600



				УСЬОГО			616 217		0			0				616 217			1 105 211			0				0			1 105 211			1 387 437			0			0			1 387 437

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:																																										(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)			Загальний фонд			Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (11+12)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
1		Здійснення виконавчими органами міських					616 217		0			0				616 217			1 105 211			0				0			1 105 211			1 387 437			0			0			1 387 437


1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
		(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
		УСЬОГО					616 217		0			0				616 217			1 105 211			0				0			1 105 211			1 387 437			0			0			1 387 437
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10

		УСЬОГО


8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11 + 12)
1		2					3			4					5			6			7				8			9			10			11			12			13
		Затрат
		кількість штатних одиниць					од.			штатний розпис					4,00			0,00			4,00				5,00			0,00			5,00			7,00			0,00			7,00
		Продукту
		кількість прийнятих нормативно-правових актів					од.			книга наказів					348,00			0,00			348,00				348,00			0,00			348,00			400,00			0,00			400,00
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					од.			журнал реєстрації вхідної документації					1200,00			0,00			1200,00				1315,00			0,00			1315,00			1500,00			0,00			1500,00
		Ефективності
		витрати на утримання однієї штатної одиниці					грн.			кошторис,штатний розпис					154054,25			0,00			154054,25				221042,20			0,00			221042,20			198205,28			0,00			198205,28
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника					од.			книга наказів					69,00			0,00			69,00				69,00			0,00			69,00			100,00			0,00			100,00
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника					од.			журнал вхідної документації					200,00			0,00			200,00				282,00			0,00			282,00			300,00			0,00			300,00
		Якості
		відсоток виконання листів,звернень,скарг					відс.			журнал вихідної					100,00			0,00			100,00				100,00			0,00			100,00			100,00			0,00			100,00


2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п		Показники			Одиниця виміру		Джерело інформації					2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
												загальний фонд				спеціальний фонд			разом (5 + 6)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)
1		2			3		4					5				6			7			8			9			10



	9. Структура видатків на оплату праці:																																(грн.)
	Найменування							2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік (проект)						2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)
								загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
	1							2			3			4			5			6			7			8			9		10		11
	Обов’язкові виплати							400 000			0			792 104			0			900 625			0			0			0		0		0
	у т.ч. посадовий оклад							300 000			0			338 400			0			499 200			0			0			0		0		0
	у т.ч. стимулюючі доплати							0			0			353 704			0			206 425			0			0			0		0		0
	у т.ч. надбавки							100 000			0			100 000			0			195 000			0			0			0		0		0
	Премії							95 763			0			70 042			0			100 684			0			0			0		0		0
	Матеріальна допомога							25 000			0			34 404			0			42 000			0			0			0		0		0
	УСЬОГО							520 763			0			896 550			0			1 043 309			0			0			0		0		0


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників	2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)											2023 рік						2024 рік				2025 рік
				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
				затверджено		фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті			затверджено		фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
	1		2	3		4			5	6			7		8			9			10			11			12			13		14		15	16
	1		Керівники	1,00		1,00			0,00	0,00			1,00		1,00			0,00			0,00			1,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	2		Спеціалісти	3,00		3,00			0,00	0,00			4,00		4,00			0,00			0,00			4,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	3		Робітники	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			2,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
			УСЬОГО	4,00		4,00			0,00	0,00			5,00		5,00			0,00			0,00			7,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми			Коли та яким документом затверджена програма						2021 рік (звіт)												2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
											загальний фонд				спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (7 + 8)				загальний фонд		спеціальний фонд			разом (10 + 11)
1		2			3						4				5				6				7					8				9				10		11			12
		УСЬОГО									0				0				0				0					0				0				0		0			0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																																(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми			Коли та яким документом затверджена програма						2024 рік (прогноз)												2025 рік (прогноз)
											загальний фонд				спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (7 + 8)
1		2			3						4				5				6				7					8				9
		УСЬОГО									0				0				0				0					0				0


	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:																																							(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації			Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)		Загальна вартість об'єкта		2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)								2023 рік (проект)								2024 рік (прогноз)							2025 рік (прогноз)
								спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1			2		3		4			5			6				7				8					9			10				11			12			13
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
	Видатки на утримання відділу у 2021 році здійснювалися лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов’язань , касові видатки були використанні в повному обсязі , що сприяло удосконаленню організації роботи відділу. Видатки на утримання працівників відділу у 2022 році здійснюються лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов’язань . Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників відділу проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2022 рік .,що сприятиє належному виконанню та організації роботи відділу. На 2023 рік фінансування по загальному фонду передбачено граничними обсягом 1387437 грн.,

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :


1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:																																										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування									Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів					Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду					Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду					Зміна кредиторської заборгованості(6-5)				Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів							Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																			загального фонду			спеціального фонду
1			2									3				4					5					6					7				8			9				10

			УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:																																										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування				2022 рік																			2023 рік
							затверджені призначення			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					граничний обсяг					можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
												загального фонду				спеціального фонду																			загального фонду			спеціального фонду
1			2				3			4		5				6					7					8					9				10			11				12

			УСЬОГО


3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:																																							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування						Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів				Дебіторська заборгованість на 01.01.2021							Дебіторська заборгованість на 01.01.2022					Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023				Причини виникнення заборгованості						Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1			2						3				4				5							6					7				8						9

			УСЬОГО

	4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

	15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

	Начальник відділу освіти																								Іван СЕМЕНЧУК
																				(підпис)					(прізвище та ініціали)
	Головний спеціаліст-Бухгалтер																								Юлія КОСТЮМІНСЬКА
																				(підпис)					(прізвище та ініціали)

« повернутися

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний0160 ( Форма 2023-2)

Вхід для адміністратора